首页 › 工厂管理干货 › 采购到货怎么收才不乱
到货环节的乱，几乎都来自四个数没当场记清：实收多少、哪个批次、什么质量、该付多少。当天糊弄过去，月底对账、算成本、追质量时全是窟窿。收货是采购的收口，值得一次记对。
收货要记清的四件事
- 实收：不是订单数，是实际点到的数——分批到货时，每一批都要和「待收数量」对得上。
- 批次：同一种料分几次到，就是几个批次——后面算成本、追质量全靠它。
- 质量：到货先定等级（合格 / 让步 / 可回收……），好坏不混放。
- 计价：收多少、按什么价、挂多少应付——收货当时就算清，不留到月底。
牛管事的做法：从采购单发起，四件事一次记清
牛管事的收货从采购单上直接发起，按行收货：
- 按行填实收：实收、实际入库、正常到货、免费赠品各是一列——赠品单独记，不摊进采购价。
- 批次和质量当场定：每行给批次号和质量等级（比如批次 PC-0001、等级 A），入库就带身份，后续领料、盘点、追溯都认它。
- 计价自动算：按订单单价乘实收入库数量，收货单生成的同时应付账款就挂好了——收货仓、来源采购单一并列在摘要里。
- 部分收货自动跟踪：2000 个收了 800 个，采购单自动变「部分收货」，待收 1200 个明明白白，收满自动收口。
- 收错了能改：每张收货单都支持更正或冲销，库存与应付同步回滚，全程留痕。
采购单详情（CG-0001 部分收货）：标准五金件已收 800/2000 个、待收 1200 个；收货记录 2 笔，SH-0003 已计价 ¥920。图为「标准版仿真工厂」演示数据。
拿一套仿真数据走一遍：向精工五金订标准五金件 2000 个（¥1.15/个），第一批到货实收 800 个——填批次 PC-0001、质量等级 A，收货入五金原料仓，计价 ¥920.00 自动挂应付；采购单转「部分收货」，待收 1200 个等下一批。
供应商多发了？超额要走你的审批
实收超过订单数量时，超发部分单独标记为超额，走你的审批：批准才收进入库，拒绝就整行退回——不会默默入账，也不会被供应商「先斩后奏」。要是供应商用的是免登录发货链接自己申报的发货，申报单会先进待核对队列，核对无误再转收货，两边正好接上。
收货单 SH-0003（已过账）：实收 800 个、正常到货 800、免费赠品 0，批次/质量 PC-0001·A，计价金额 ¥920.00，收货仓五金原料仓，来源采购单 CG-0001（演示数据）。
常见问题
供应商多发了怎么办？
超发的部分单独标记为超额，走你的审批：批准才收进入库，拒绝就整行退回，不会默默入账。
供应商送的免费赠品怎么入账？
收货明细里免费赠品单独一列，和正常到货分开；赠品入库不计入采购单价，不摊薄成本口径。
收货了但发票还没到怎么办？
收货即按订单单价计价并挂应付（例如 800 个 × ¥1.15 = ¥920），采购单上保留未开票标记，发票到了在对账里核对开票状态即可。
收错了能改吗？
能。每张收货单都支持更正或冲销，更正全程留痕；库存与应付跟着同步回滚，不需要手工反向调账。
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